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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000057
CPF/CNPJ: 06129191000172
Valor: R$ 4.008,00
Plano Interno: 001447
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 06/05/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 0072162/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000057 | 06/05/2019 | 4.008,00 | 3.737,36 | 3.056,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA-SAAE UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU, PROCESSO 72162/2019, MATRICULA 826-8, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.
|
2019NE000057 | 06/05/2019 | 4.008,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA-SAAE UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU, PROCESSO 72162/2019, MATRICULA 826-8,COMPRTENCIA JANEIRO/2019
|
2019NL000445 | 06/05/2019 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA-SAAE UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU, PROCESSO 72162/2019, MATRICULA 826-8, PERIODO DE FEVEREIRO/20
|
2019NL000446 | 06/05/2019 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA-SAAE UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU, PROCESSO 72162/2019, MATRICULA 826-8, PERIODO DE MARÇO/2019.
|
2019NL000447 | 06/05/2019 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura 1904826 - SAAE CURURUPU, matrícula 1904826 - SEAP/MA, referente ao consumo de água durante o mês abril/2019, processo 121812/2019
|
2019NL000841 | 14/06/2019 | 0,00 | 350,60 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento para correção de Certificação.
|
2019NL000842 | 14/06/2019 | 0,00 | -350,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura 1905826 - SAAE CURURUPU, matrícula 826-8 - SEAP/MA, referente ao consumo de água durante o mês maio/2019, processo 121812/2019.
|
2019NL000844 | 01/07/2019 | 0,00 | 354,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura 1905826 - SAAE CURURUPU, matrícula 826-8 - SEAP/MA, referente ao consumo de água durante o mês abril/2019, processo 121812/2019.
|
2019NL000843 | 01/07/2019 | 0,00 | 350,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da despesa referente ao fornecimento de água para a SEAP de Cururupu, fatura 1906826 - SAAE Cururupu, matrícula 826-8, mês junho/2019, pr
|
2019NL000920 | 11/07/2019 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água pela UPR de Cururupu - SAAE, matrícula 826-8, mês julho/2019, processo 174725/2019.
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2019NL001142 | 28/08/2019 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da despesa referente ao fornecimento de Água para a Unidade Prisional de Ressocialização de Cururupu, matrícula 826-8, mês agosto/2019,
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2019NL001255 | 24/09/2019 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA-SAAE UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CURURUPU, PROCESSO 224125/2019, FATURA 1909826, REFERENTE
|
2019NL001486 | 22/10/2019 | 0,00 | 347,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da fatura SAAE - SEAP unidade Prisional de Ressocialização de CURURUPU/MA Fatura 1910826 mês de Outubro de 2
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2019NL001647 | 22/11/2019 | 0,00 | 347,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA -SAAE CURURUPU, UPR DE CURURUPU, PROCESSO 275742/2019, MATRICULA 826-8, MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL001893 | 19/12/2019 | 0,00 | 334,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
2019OB014619 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 334,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
2019OB040756 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 354,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
2019OB040753 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 350,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
2019OB046226 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 334,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
2019OB063440 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 347,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE |
2019OB063439 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 334,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
