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Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000032
CPF/CNPJ: 06109789000108
Valor: R$ 1.200,00
Plano Interno: 001447
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/03/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 36387/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000032 | 26/03/2019 | 1.200,00 | 393,16 | 393,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: despesa com fornecimento de agua. Saae Posto fiscal KM 17 Codó, matricula 28274-1, mes de Janeiro/2019, processo de pagamento 36387/2019.
|
2019NE000032 | 26/03/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: despesa com fornecimento de agua. Saae Posto fiscal KM 17 Codó, matricula 28274-1, mes de Janeiro/2019, processo de pagamento 36387/2019.
|
2019NL000120 | 26/03/2019 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com fornecimento de agua. Saae Posto fiscal KM 17 Codó, matricula 28274-1, mes de março/2019, processo de pagamento 73599/2019.
|
2019NL000415 | 30/04/2019 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com fornecimento de água. SAAE Posto fiscal KM 17 Codó, matricula 28274-1, mês de fevereiro/2019, processo de pagamento 65501/20
|
2019NL000416 | 30/04/2019 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água da Unidade Administrativa da Fazenda do Posto Fiscal do Km 17 de Codó, matrícula 282741, fatura 991728716, processo de pag
|
2019NL000573 | 20/05/2019 | 0,00 | 98,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB008390 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB014766 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - CODO |
2019OB017106 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 98,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
