Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 09/06/2024
Atualizado em: 10/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000030
CPF/CNPJ: 05631155000140
Valor: R$ 34.100,00
Plano Interno: 001447
Natureza da Despesa: 333903944 - Serviços de Água e Esgoto
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 2560 - Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/03/2019
Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos
Processo: 36354/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000030 | 26/03/2019 | 34.100,00 | 32.199,94 | 32.199,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a despesas com agua.Saae UPR Porto Franco, matricula 8225-6, processo de pagamento 36354/2019, mes de janeiro/2019.
|
2019NE000030 | 26/03/2019 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa com consumo de água pela Unidade Prisional de Ressocialização de Porto Franco/MA, matrícula 8225-6, referente aos meses maio a agosto/2019.
|
2019NE000078 | 25/06/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da unidade Prisional de Ressocialização de Porto Franco-MA, matrícula 8225-6, mês janeiro/2019.
|
2019NL000119 | 26/03/2019 | 0,00 | 4.751,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a despesa com fornecimento de água - SAAE- Secretaria Estadual de Administração Penitenciaria Porto Franco- Ma, Matricula 82256, competênci
|
2019NL000438 | 15/04/2019 | 0,00 | 3.622,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Unidade Prisional de Porto Franco, matricula 8225-6, Fatura 190010223, processo de pagamento 65546/2019/
|
2019NL000443 | 06/05/2019 | 0,00 | 3.976,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da unidade prisional de Porto Franco, matricula 8225-6, fatura 190016387, processo de pagamento 36864/2019
|
2019NL000448 | 06/05/2019 | 0,00 | 3.439,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura 190029548 - SAAE Porto Franco, referente ao fornecimento de água para a Sec Estadual de Administração Penitenciária - SEAP/MA, ma
|
2019NL000822 | 25/06/2019 | 0,00 | 3.570,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente ao fornecimento de água para a UPR de Porto Franco, fatura 190036277 - SAAE Porto Franco, matrícula 8225-6, mês junho/
|
2019NL000921 | 11/07/2019 | 0,00 | 3.918,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa fornecimento de água SAAE- UNIDADE PRISIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PORTO FRANCO Matricula 82256, competência 07/2019, processo
|
2019NL001041 | 11/07/2019 | 0,00 | 2.826,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesas com consumo de Água Saae da UPR de Porto Franco, matricula 8225-6, processo nº 218601/2019, Mês de Setembro/2019.
|
2019NL001434 | 16/10/2019 | 0,00 | 3.159,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com consumo de Água Saae da UPR de Porto Franco, matricula 8225-6, processo de pagamento 218568/2019,Mês de Janeiro/2019.
|
2019NL001436 | 16/10/2019 | 0,00 | 2.935,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - PORTO FRANCO |
2019OB008335 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.751,85 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - PORTO FRANCO |
2019OB014619 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.976,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - PORTO FRANCO |
2019OB017106 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.439,34 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - PORTO FRANCO |
2019OB018912 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.622,10 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - PORTO FRANCO |
2019OB034827 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.489,34 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - PORTO FRANCO |
2019OB046226 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.826,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SAAE - PORTO FRANCO |
2019OB063439 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.094,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|