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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000276
CPF/CNPJ: 29127690000126
Valor: R$ 30.646,79
Plano Interno: 001433
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/10/2019
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 0232347
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000276 | 24/10/2019 | 30.646,79 | 30.646,79 | 30.646,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROCESSO 233247/2019
|
2019NE000276 | 24/10/2019 | 30.646,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROCESSO 233247/
|
2019NL001443 | 24/10/2019 | 0,00 | 30.646,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2019OB053358 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.646,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
