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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000273
CPF/CNPJ: 14311143000129
Valor: R$ 21.385,49
Plano Interno: 001431
Natureza da Despesa: 333903914 - Locação de Veículos
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 01/10/2019
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 0075083
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000273 | 01/10/2019 | 21.385,49 | 13.698,11 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO E GRANDE PORTE, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREV. PROCESSO Nº 75083/2019
|
2019NE000273 | 01/10/2019 | 21.385,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/19, CONFORME NF 2158/19 E PROCESSO 253371/19
|
2019NL001580 | 18/11/2019 | 0,00 | 6.010,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19, CONFORME NF 2283/19 E PROCESSO 276394/19
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2019NL001791 | 16/12/2019 | 0,00 | 7.687,37 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
