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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000178
CPF/CNPJ: 29127690000126
Valor: R$ 258,40
Plano Interno: 001433
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/07/2019
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000178 | 31/07/2019 | 258,40 | 258,40 | 258,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE000178 | 31/07/2019 | 258,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DAS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NL000962 | 31/07/2019 | 0,00 | 258,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSTI. DE PREV. DOS SERV. DO EST. D MARANHAO |
2019OB032708 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 258,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
