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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000171
CPF/CNPJ: 08953969000270
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001431
Natureza da Despesa: 333904004 - Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 25/07/2019
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 148785/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000171 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, TONNER, REVELADOR, PEÇAS E MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 148785/2019
|
2019NE000171 | 25/07/2019 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CANCELAMENTO DO EMPENHO POR LANÇAMENTO DO VALOR INCORRETO
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2019NE000172 | 25/07/2019 | -7.100,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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