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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000168
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001431
Natureza da Despesa: 333904705 - Multas e Juros
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/07/2019
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 150556/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000168 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2983/19 R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO DE MÊS DE JUNHO/2019 - PROCESSO Nº 150556/2019
|
2019NE000168 | 29/07/2019 | 100,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: para correção da nota de empenho de juros inss
|
2019NE000197 | 29/07/2019 | -100,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO E JUROS E MULTAS DO RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2983/19 R & P TREINAMENTOS E SERVIÇOS CORRESPONDENTE AO DE MÊS DE JUNHO/2019 - P
|
2019NL000918 | 29/07/2019 | 0,00 | 100,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: para correção no valor do empenho
|
2019NL001108 | 29/07/2019 | 0,00 | -100,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - INSS |
2019OB031546 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Estorno da 2019ob031546, conforme demand
Pgto em favor de: XXXXXXXXXXXXXX - INSS |
2019NS000002 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -100,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
