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Dados até: 24/06/2024
Atualizado em: 25/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000141
CPF/CNPJ: 29127690000126
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001432
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/07/2019
Unidade Gestora: 580204 - Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Processo: 0141002
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000141 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
|
2019NE000141 | 17/07/2019 | 152.712,74 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: PELO ESTORNO DO EMPENHO DA DESPESA, POR CORREÇÃO NO RELATORIO ENVIADO PELA SEGEP REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS JUNHO DE 2019
|
2019NE000144 | 17/07/2019 | -152.712,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.
|
2019NL000830 | 17/07/2019 | 0,00 | 152.712,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PELA CORREÇÃO DO RELATÓRIO ENVIADO PELA SEGEP
|
2019NL000840 | 17/07/2019 | 0,00 | -152.712,74 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
