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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000021
CPF/CNPJ: 00097033170300
Valor: R$ 833,90
Plano Interno: 000050
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 02 - JUDICIARIA
Subfunção: 061 - Ação Judiciária
Programa: 543 - Prestação Jurisdicional
Ação: 4434 - Acesso à Justiça - TJ
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/02/2019
Unidade Gestora: 40101 - Tribunal de Justiça do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000021 | 19/02/2019 | 833,90 | 833,90 | 833,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Manutenção da rede interna de telefonia e na central telefônica nas Comarcas de Tuntum e Lago da Pedra - Ma., período de 25.02 a 01.03.2019. (quant: 4,5, vr.unitário: 230,00, início: 25/02/2019, término:01/03/2019)
|
2019NE000021 | 19/02/2019 | 833,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manutenção da rede interna de telefonia e na central telefônica nas Comarcas de Tuntum e Lago da Pedra - Ma., período de 25.02 a 01.03.2019. (quant: 4
|
2019NL000030 | 19/02/2019 | 0,00 | 833,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - BENILTON TERCIO SOARES |
2019OB000003 | 19/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 833,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
