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Dados até: 26/04/2024
Atualizado em: 27/04/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000008
CPF/CNPJ: 06280986000187
Valor: R$ 41.401,51
Plano Interno: 000011
Natureza da Despesa: 333903308 - Passagens Aéreas
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA
Programa: 318 - Gestão Legislativa
Ação: 4628 - Atuação Legislativa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 17/01/2019
Unidade Gestora: 10101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Processo: 0044/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000008 | 17/01/2019 | 41.401,51 | 41.401,51 | 41.401,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES DESTE PODER.
|
2019NE000008 | 17/01/2019 | 130.069,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR
|
2019NE003297 | 30/12/2019 | -88.667,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES DESTE PODER.
|
2019NL000498 | 28/02/2019 | 0,00 | 27.786,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES DESTE PODER. Nota Fiscal nº 23580 -
|
2019NL000686 | 12/03/2019 | 0,00 | 1.191,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES DESTE PODER. Nota Fiscal nº 23580 -
|
2019NL000694 | 22/03/2019 | 0,00 | 1.191,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000693 | 22/03/2019 | 0,00 | -1.191,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES DESTE PODER.
|
2019NL000864 | 28/03/2019 | 0,00 | 2.252,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS...__Nº DO EMPENHO 2019NE00008.__Nº DO PROCESSO 1849/2019.
|
2019NL001725 | 06/05/2019 | 0,00 | 10.171,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2019OB000085 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.786,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2019OB000114 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.191,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2019OB000135 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.252,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CARAVELAS TURISMO LTDA |
2019OB000286 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.171,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
