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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000172
CPF/CNPJ: 00051560160306
Valor: R$ 519,00
Plano Interno: 000525
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 539 - Proteção e Promoção Social
Ação: 4796 - Vigilância Socioassistencial
Fonte: 0328000000 - Transferências de Recursos do Sistema Único
Emissão: 10/06/2019
Unidade Gestora: 150903 - Fundo Estadual de Assistência Social
Processo: 117697/2019
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000172 | 10/06/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
|
2019NE000172 | 10/06/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE TRÊS DIARIAS PARA MUNICIPIO DE BARRA DO CORDA NO PERIODO DE 12 A 14/06/2019 P/REALIZAR MONITORAMENTO E ASSESSORAMENTO TÉCNICOS DOS S
|
2019NL000424 | 10/06/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ALEXANDRA KARINA DAS CHAGAS LINDOSO. |
2019OB021099 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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