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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000019
CPF/CNPJ: 03110907000100
Valor: R$ 196.484,38
Plano Interno: 001418
Natureza da Despesa: 331900301 - Pensões Civis
Função: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 420 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Ação: 916 - Pensão Previdenciária do Tribunal de Contas
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 31/01/2019
Unidade Gestora: 580202 - Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Processo: PTC33253/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000019 | 31/01/2019 | 196.484,38 | 196.484,38 | 184.039,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TCE DO MÊS DE JANEIRO 2019
|
2019NE000019 | 31/01/2019 | 196.484,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO TCE DO MÊS DE JANEIRO 2019
|
2019NL000020 | 31/01/2019 | 0,00 | 196.484,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2019OB019657 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.221,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2019PP016142 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.780,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP016192 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.780,93 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA- FEPA |
2019NL008667 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -25.780,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000667 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.120,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000580 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 814,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000670 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000990 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000617 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000624 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 223,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000672 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 137,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000563 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
