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Dados até: 16/05/2024

Atualizado em: 17/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2019NE000002

Favorecido

F A MORAIS

CPF/CNPJ: 08081145000176

Valor: R$ 279.500,00

Descrição

VALOR REF AO EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON/MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001371

Natureza da Despesa:  344905207 - Equipamentos e Acessórios de Processamentos d

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  0307000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000

Dados da Emissão

Emissão: 29/11/2019

Unidade Gestora: 540901 - Fundo Estadual de Proteção e Defesa dos Direi

Processo: 23326/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000002 29/11/2019 279.500,00 279.500,00 238.370,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON/MA.
2019NE000002 29/11/2019 279.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON/MA.
2019NL000017 27/12/2019 0,00 238.370,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROCON/MA.
2019NL000020 27/12/2019 0,00 41.129,90 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de:

- F A MORAIS

2019OB073075 30/12/2019 0,00 0,00 238.370,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Informações Gerais