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Dados até: 19/05/2024
Atualizado em: 20/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000001
CPF/CNPJ: 00005462347391
Valor: R$ 924,00
Plano Interno: 001690
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 08/05/2019
Unidade Gestora: 630101 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Processo: 94341/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000001 | 08/05/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de duas diárias para participar de reunião no ministério da defesa nos dias 09 a 10 de maio, em Brasilia.
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2019NE000001 | 08/05/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de duas diárias para participar de reunião no ministério da defesa nos dias 09 a 10 de maio, em Brasilia.
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2019NL000002 | 13/05/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LUIS FERNANDO MOURA DA SILVA |
2019OB013268 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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