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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001185
CPF/CNPJ: 06984752000110
Valor: R$ 432.891,07
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 21/11/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001185 | 21/11/2019 | 432.891,07 | 118.055,25 | 118.055,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISES REALIZADOS PELA GIOVANNA PARADA MARTINS ( NEFRO) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.
|
2019NE001185 | 21/11/2019 | 479.542,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001765 | 31/12/2019 | -46.651,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA CERTFICADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA NEFRO ¿ CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA(GIOVANA PARADA MARTINS) P
|
2019NL003072 | 27/11/2019 | 0,00 | 118.055,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISES REALIZADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA NEFRO ¿ CLINICA DE NEFROLOGIA LTDA(GIOVANA PARAD
|
2019NL003070 | 27/11/2019 | 0,00 | 118.055,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR NÃO INCLUSÃO DO IR
|
2019NL003071 | 27/11/2019 | 0,00 | -118.055,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001292 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.770,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GIOVANNA PARADA MARTINS |
2019OB062489 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 110.381,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001443 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.902,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE001185 | 06/12/2019 | 314.835,82 | 313.873,00 |
