Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001179
CPF/CNPJ: 03887512000100
Valor: R$ 143.929,49
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 21/11/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001179 | 21/11/2019 | 143.929,49 | 143.929,49 | 143.929,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA EIRELI - SEO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019
|
2019NE001179 | 21/11/2019 | 209.005,62 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001770 | 31/12/2019 | -65.076,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA SEO ¿ SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA EIRELLI PROCESSO N° 248345/2
|
2019NL003132 | 21/11/2019 | 0,00 | 71.961,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA SEO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA EIRELLI PROCESS
|
2019NL004216 | 13/12/2019 | 0,00 | 71.967,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001346 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.079,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA |
2019OB063535 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.284,45 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001631 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.598,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001722 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.598,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001717 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.079,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA |
2019OB070798 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 67.289,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
