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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000977
CPF/CNPJ: 03887512000100
Valor: R$ 69.665,64
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 30/09/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000977 | 30/09/2019 | 69.665,64 | 69.665,64 | 69.665,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA EIRELI - SEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019
|
2019NE000977 | 30/09/2019 | 69.668,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001760 | 31/12/2019 | -2,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA EIRELI - SEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROC: 218760/2019. NF: 147.
|
2019NL002759 | 24/10/2019 | 0,00 | 69.665,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001141 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.044,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA |
2019OB053401 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 65.137,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001176 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.483,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
