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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000621
CPF/CNPJ: 03887512000100
Valor: R$ 63.343,97
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 186920/2016 - S
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000621 | 28/06/2019 | 63.343,97 | 63.343,97 | 63.343,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA EIRELI - SEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019
|
2019NE000621 | 28/06/2019 | 69.668,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001757 | 31/12/2019 | -6.324,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA EIRELI - SEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. PROC. 148862/2019 NF 136.
|
2019NL002257 | 23/07/2019 | 0,00 | 63.343,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000983 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.167,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000982 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 950,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA |
2019OB030503 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 59.226,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
