Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001121
CPF/CNPJ: 00002208910362
Valor: R$ 399,00
Plano Interno: 000699
Natureza da Despesa: 333901501 - Diárias - Militar - Dentro do Estado
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4700 - Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 12/08/2019
Unidade Gestora: 190110 - Polícia Militar do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001121 | 12/08/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Carolina-MA no período de 22 a 24 de julho de 2019 a fim de participar a 5º edição do Sarau do Museu.
|
2019NE001121 | 12/08/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Carolina-MA no período de 22 a 24 de julho de 2019 a fim de participar a 5º edição
|
2019NL003211 | 12/08/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LIONEL OLIVEIRA DE ALMEIDA |
2019OB034661 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|