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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001082
CPF/CNPJ: 22121808000160
Valor: R$ 105.942,59
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 19/11/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 0233261/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001082 | 19/11/2019 | 105.942,59 | 105.942,59 | 105.942,59 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR ANDRADE DOMICILIAR ANDRADE EIRELI NO MÊS DE OUTUBRO/2019
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2019NE001082 | 19/11/2019 | 105.942,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA ASSISTÊNCIA DOMICILIAR EIRELI - EPP PROCESSO N° 0233261/2019 REFERENTE A
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2019NL003009 | 19/11/2019 | 0,00 | 105.942,59 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - ASSISTENCIA DOMICILIAR ANDRADE EIRELI |
2019OB060064 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.645,46 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001634 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.297,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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