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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001081
CPF/CNPJ: 09407960000145
Valor: R$ 196.742,08
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 18/11/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001081 | 18/11/2019 | 196.742,08 | 131.178,00 | 131.178,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA CLINICA DENTÁRIA BELO DENTE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019
|
2019NE001081 | 18/11/2019 | 196.821,99 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO
|
2019NE001721 | 31/12/2019 | -79,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA CLINICA DENTARIA BELO DENTE LTDA PROCESS
|
2019NL004032 | 28/11/2019 | 0,00 | 65.605,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA EMPRESA CREDENCIADA CLINICA DENTARIA BELO DENTE LTDA PROCESSO N° 271035/
|
2019NL004215 | 13/12/2019 | 0,00 | 65.572,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA DENTARIA BELO DENTE LTDA |
2019OB067819 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.889,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001632 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.716,09 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001720 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.734,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLINICA DENTARIA BELO DENTE LTDA |
2019OB070789 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.837,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
