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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000616
CPF/CNPJ: 09192098000109
Valor: R$ 12.478.753,78
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 28/06/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 132961/2018 - S
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000616 | 28/06/2019 | 12.478.753,78 | 12.478.753,78 | 12.478.753,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DO HOSPITAL SÃO LUIS LTDA - HSLZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019
|
2019NE000616 | 28/06/2019 | 12.478.753,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DO HOSPITAL SÃO LUIS LTDA - HSLZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, proc. 143439/2019 e NF 64.
|
2019NL002254 | 24/07/2019 | 0,00 | 12.478.753,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - HOSPITAL SAO LUIZ-HSLZ LTDA |
2019OB030023 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.478.753,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
