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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000605
CPF/CNPJ: 18519709000163
Valor: R$ 384.277,31
Plano Interno: 001403
Natureza da Despesa: 333903950 - Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 27/06/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 63070/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000605 | 27/06/2019 | 384.277,31 | 384.277,31 | 384.277,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. PROC. 63070/2019 E FATURA 06/2019.
|
2019NE000605 | 27/06/2019 | 384.277,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DA EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, REFERENTE A FEVEREIRO/2019. PROC. 63070/2019 E FATURA 06/2019.
|
2019NL002128 | 28/06/2019 | 0,00 | 384.277,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES |
2019OB025976 | 09/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 384.277,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
