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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000549
CPF/CNPJ: 00360305000104
Valor: R$ 204,50
Plano Interno: 001802
Natureza da Despesa: 333903981 - Serviços Bancários
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 431 - Assistência ao Servidor
Ação: 2833 - Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 18/06/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo:
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000549 | 18/06/2019 | 204,50 | 204,50 | 204,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019.
|
2019NE000549 | 18/06/2019 | 204,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2019. PROC. 159251/2019.
|
2019NL002256 | 18/06/2019 | 0,00 | 204,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
2019OB030257 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 204,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
