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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000455
CPF/CNPJ: 21645693000140
Valor: R$ 25.894,10
Plano Interno: 001353
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 16/04/2019
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 0276368/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000455 | 16/04/2019 | 25.894,10 | 25.894,10 | 25.894,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMISSÃO DE EMPENHO
|
2019NE000455 | 16/04/2019 | 25.894,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de despesas referente 3° parcela do fornecimento de colchões para unidades de são luís e paço do lumiar.
|
2019NL002138 | 25/06/2019 | 0,00 | 25.894,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI-ME |
2019OB026917 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 25.894,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
