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Dados até: 14/05/2024
Atualizado em: 15/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000370
CPF/CNPJ: 33054826000192
Valor: R$ 75.777,03
Plano Interno: 001400
Natureza da Despesa: 333903969 - Seguros em Geral
Função: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção: 845 - Transferências
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 959 - Pagamento de Seguro e Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS
Fonte: 0225000000 - Contribuição do Servidor para o Plano de Seg
Emissão: 15/05/2019
Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
Processo: 59641/2019.
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000370 | 15/05/2019 | 75.777,03 | 75.777,03 | 75.777,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM SEGURO DO PROGRAMA MINHA CASA, REALIZADO PELA CIA. EXCELCSIOR DE SEGUROS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2019.
|
2019NE000370 | 15/05/2019 | 75.777,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM SEGURO DO PROGRAMA MINHA CASA, REALIZADO PELA CIA. EXCELCSIOR DE SEGUROS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2019.
|
2019NL001445 | 15/05/2019 | 0,00 | 75.777,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS |
2019OB014938 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 75.777,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
