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Dados até: 21/05/2024
Atualizado em: 22/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000043
CPF/CNPJ: 02995233000105
Valor: R$ 499,50
Plano Interno: 000223
Natureza da Despesa: 333904099 - Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 233007/2018
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 29/03/2019 | 499,50 | 499,50 | 499,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Contrato n° 013/2018 que tem como objeto a contratação empresa para prestação de serviço de fornecimento de 01 (uma) assinatura anual de serviços de TV a cabo, incluindo adesão, instalação e assistência técnica.
|
2019NE000043 | 29/03/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho para atender despesa referente ao contrato nº 013/18 para a contratação de empresa de serviços de Tv a Cabo, incluindo adesão, instalação e assistência técnica.
|
2019NE000063 | 17/05/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa ref. ao fornecimento de tv a cabo conforme contrato nº13/2018, relativo ao periodo de 14/12 a 13/01/2019, Processo de Pagameno n
|
2019NL000085 | 05/04/2019 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de despesa ref. ao fornecimento de tv a cabo no periodo de 14/01 a 13/02/2019, contrato nº 13/2018, processo nº 39555/2019.
|
2019NL000103 | 09/04/2019 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente ao Contrato n° 013/2018 que tem como objeto a contratação empresa para prestação de serviço de fornecimento de 01 (uma) assinatura a
|
2019NL000107 | 09/04/2019 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente aos serviços de Tv a cabo no período de 14/03 a 13/04/19, conforme processo nº 100040/2019.
|
2019NL000243 | 17/05/2019 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente aos serviços de TV a Cabo, no período de 14/04/2019 a 13/05/2019, fatura nº 185, conforme processo nº 100061/2019.
|
2019NL000257 | 21/05/2019 | 0,00 | 99,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB009262 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB009277 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB013443 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB017615 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA |
2019OB017624 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
