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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000025
CPF/CNPJ: 21793358000199
Valor: R$ 21.432,84
Plano Interno: 000557
Natureza da Despesa: 333904099 - Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 12/03/2019
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 115946/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000025 | 12/03/2019 | 21.432,84 | 5.358,21 | 5.358,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: suporte técnico manutenção e atualizações para soluções ips e solução de segurança de endpoint ( antivírus ) versão 1.
|
2019NE000025 | 12/03/2019 | 14.288,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforco da ne 00025,
|
2019NE000080 | 31/05/2019 | 7.144,28 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: suporte técnico manutenção e atualizações para soluções ips e solução de segurança de endpoint ( antivírus ) versão 1.
|
2019NL000657 | 09/08/2019 | 0,00 | 1.786,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: suporte técnico manutenção e atualizações para soluções ips e solução de segurança de endpoint ( antivírus ) versão 1.
|
2019NL000658 | 09/08/2019 | 0,00 | 1.786,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: suporte técnico manutenção e atualizações para soluções ips e solução de segurança de endpoint ( antivírus ) versão 1.
|
2019NL000659 | 09/08/2019 | 0,00 | 1.786,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000404 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 78,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000406 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 78,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000408 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 78,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M. G. FERREIRA LEITE EIRELI |
2019OB033468 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M. G. FERREIRA LEITE EIRELI |
2019OB033473 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - M. G. FERREIRA LEITE EIRELI |
2019OB033474 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.707,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
