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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

Despesas

NOTA DE EMPENHO 2019NE000008

Favorecido

ELO MULTIMIDIA LTDA

CPF/CNPJ: 07824540000139

Valor: R$ 4.800,00

Descrição

VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET) REFERENTE O CONTRATO N°19/2017 ASSEJUR/EGMA

Classificação da Despesa

Plano Interno: 001399

Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral

Função: 04 - ADMINISTRACAO

Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos

Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação: 2828 - Capacitação de Servidores Públicos

Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro

Dados da Emissão

Emissão: 01/04/2019

Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão

Processo: 0250408/2018

Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação	Número	Dt.Emissão	Empenhado	Liquidado	Pago
TOTAIS	2019NE000008	01/04/2019	4.800,00	4.800,00	4.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET) REFERENTE O CONTRATO N°19/2017 ASSEJUR/EGMA	2019NE000008	01/04/2019	980,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET) REFERENTE O CONTRATO N°19/2017 ASSEJUR/EGMA REFERENTE AO MES DE MAR/2019.	2019NE000013	15/04/2019	480,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET) REFERENTE O CONTRATO N°19/2017 ASSEJUR/EGMA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	2019NE000080	30/05/2019	480,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET) REFERENTE O CONTRATO N°19/2017 ASSEJUR/EGMA REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.	2019NE000094	10/06/2019	480,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET), REFERENTE O CONTRATO Nº 19/2017/ASSESSUR/EGMA, MESES DE JUNHO E JULHO/2019	2019NE000152	16/08/2019	960,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET) REFERENTE O CONTRATO N°19/2017 ASSEJUR/EGMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	2019NE000207	17/10/2019	480,00	0,00	0,00
REFORÇO EMPENHO Descrição: VALOR DO REFORÇO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNET) REFERENTE O CONTRATO N°19/2017 ASSEJUR/EGMA REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019.	2019NE000265	22/11/2019	940,00	0,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000022	01/04/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000023	01/04/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000028	15/04/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000123	30/05/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000163	25/06/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000319	19/08/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000320	19/08/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000440	18/10/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000542	22/11/2019	0,00	480,00	0,00
LIQUIDAÇÃO Descrição: VALOR DO EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS (INTERNE	2019NL000543	22/11/2019	0,00	480,00	0,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - ELO MULTIMIDIA LTDA	2019OB014481	17/05/2019	0,00	0,00	480,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - ELO MULTIMIDIA LTDA	2019OB028169	17/07/2019	0,00	0,00	480,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - ELO MULTIMIDIA LTDA	2019OB028174	17/07/2019	0,00	0,00	480,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - ELO MULTIMIDIA LTDA	2019OB037135	27/08/2019	0,00	0,00	480,00
PAGAMENTO Pgto em favor de: - ELO MULTIMIDIA LTDA	2019OB072495	27/12/2019	0,00	0,00	480,00