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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000287
CPF/CNPJ: 00002187824381
Valor: R$ 5.000,00
Plano Interno: 001390
Natureza da Despesa: 333903104 - Premiações Diversas
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4256 - Valorização do Servidor Público
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 580101 - Secretaria de Estado da Administração
Processo: 0246371/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000287 | 22/11/2019 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DE KARINA COQUEIRO MENDES,DEVIDO A PREMIAÇÃO COMO 1º LUGAR DO PRÊMIO VOCÊ FAZ A DIFERENÇA,CONFORME DECRETO Nº 32.297/2016 E EDITAL Nº 001/2019 PROCESSO 246371/2019
|
2019NE000287 | 22/11/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO,REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DE KARINA COQUEIRO MENDES,DEVIDO A PREMIAÇÃO COMO 1º LUGAR DO PRÊMIO VOCÊ FAZ A DIFERENÇA,CONFORME DECRETO Nº
|
2019NL001403 | 22/11/2019 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KARINA COQUEIRO MENDES |
2019NL001501 | 03/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KARINA COQUEIRO MENDES |
2019OB063769 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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