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Dados até: 21/06/2024
Atualizado em: 22/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000144
CPF/CNPJ: 07524465000190
Valor: R$ 74.138,26
Plano Interno: 001388
Natureza da Despesa: 333903611 - Salários de Internos em Penitenciárias
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4244 - Ressocialização de Apenados - SEAP
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 18/12/2019
Unidade Gestora: 560901 - Fundo Penitenciário Estadual
Processo: 262966/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000144 | 18/12/2019 | 74.138,26 | 74.138,26 | 74.138,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 689, PROC. 262966/2019.
|
2019NE000144 | 18/12/2019 | 74.138,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO N
|
2019NL000949 | 18/12/2019 | 0,00 | 74.138,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL |
2019OB069447 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.138,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
