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Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE008496
CPF/CNPJ: 14709796000160
Valor: R$ 149.778,00
Plano Interno: 001385
Natureza da Despesa: 333903099 - Outros Materiais de Consumo
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/11/2019
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 290635/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008496 | 28/11/2019 | 149.778,00 | 21.874,80 | 21.874,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, CONF. PROC. 290635/2018.
|
2019NE008496 | 28/11/2019 | 149.778,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, CONF. PROC. 290635/2018.
|
2019NL021175 | 19/12/2019 | 0,00 | 21.874,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - AMORIM FERREIRA REPRESENTACOES LTDA - ME |
2019OB070483 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.874,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2019NE008496 | 23/12/2019 | 127.903,20 | 0,00 |
