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Dados até: 22/05/2024
Atualizado em: 23/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001428
CPF/CNPJ: 00081651660344
Valor: R$ 382,50
Plano Interno: 001385
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/03/2019
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 23814/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001428 | 29/03/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-CURURUPU. 13 A 15/02/2019
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2019NE001428 | 29/03/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-CURURUPU. 13 A 15/02/2019
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2019NL001601 | 29/03/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - TATIANA MORAES |
2019OB010728 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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