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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE004277
CPF/CNPJ: 00017970997368
Valor: R$ 997,12
Plano Interno: 001385
Natureza da Despesa: 333903973 - Despesas de Adiantamentos Diversos
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 19/07/2019
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 126932/2019
Modalidade Licitação: SUPRIMENTO DE FUNDOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE004277 | 19/07/2019 | 997,12 | 997,12 | 997,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 095/2019 EM FAVOR DE LIANA MARIA FURTADO GOMES, CONF. PROC. 151650/2019.
|
2019NE004277 | 19/07/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-95 PRO:224759/19 LIANA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007221, 560101-00001 2019NL016528
|
2019NE007221 | 22/10/2019 | -2,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF. A REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 095/2019 EM FAVOR DE LIANA MARIA FURTADO GOMES, CONF. PROC. 151650/2019.
|
2019NL009512 | 23/07/2019 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-95 PRO:224759/19 LIANA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007221, 560101-00001 2019NL016528
|
2019NE007221 | 22/10/2019 | 0,00 | -2,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - LIANA MARIA FURTADO GOMES |
2019OB032570 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO DA RA-95 PRO:224759/19 LIANA_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE007221, 560101-00001 2019NL016528
|
2019NE007221 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -2,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
