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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000223
CPF/CNPJ: 12769072000187
Valor: R$ 32.515,37
Plano Interno: 000556
Natureza da Despesa: 333903916 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 3106 - Adequação e Melhoria das Unidades da SEFAZ
Fonte: 0107000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Emissão: 13/11/2019
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 234.169/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000223 | 13/11/2019 | 32.515,37 | 32.515,37 | 32.515,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Primeiro Termo Aditivo ao contrato 014/2019, que tem como objeto a prestação de serviços de readequação e melhoria nas instalações elétrica do prédio da SEFAZ.
|
2019NE000223 | 13/11/2019 | 32.515,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Primeiro Termo Aditivo ao contrato 014/2019, que tem como objeto a prestação de serviços de readequação e melhoria nas instalações elétrica do prédio
|
2019NL001356 | 20/12/2019 | 0,00 | 32.515,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000847 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.333,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA |
2019OB073061 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.182,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
