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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000194
CPF/CNPJ: 00012568023368
Valor: R$ 786,00
Plano Interno: 000557
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 0307000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
Emissão: 03/10/2019
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 153.974/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000194 | 03/10/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 104/2019/CEGPA, 10/10 ____pagamento de diárias conforme Portaria 104/2019/CEGPA, período 10/10 ida a Guangzhou/China, 21/10/2019, volta.
|
2019NE000194 | 03/10/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 104/2019/CEGPA, 10/10 ____pagamento de diárias conforme Portaria 104/2019/CEGPA, período 10/10 ida a Guangzhou/
|
2019NL000966 | 03/10/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - JOMAR FERNANDES PEREIRA FILHO |
2019OB047485 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
