Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000097
CPF/CNPJ: 00083608850368
Valor: R$ 2.429,00
Plano Interno: 000557
Natureza da Despesa: 333901402 - Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 212 - Fortalecimento da Administração Tributária.
Ação: 4512 - Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte: 0307000000 - Receitas Operacionais a Fundos - 0307000000
Emissão: 24/06/2019
Unidade Gestora: 160901 - Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Processo: 106.200/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000097 | 24/06/2019 | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 068/2019/CEGPA, período 29/06 a 05/07/2019.
|
2019NE000097 | 24/06/2019 | 2.429,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 068/2019/CEGPA, período 29/06 a 05/07/2019.
|
2019NL000553 | 24/06/2019 | 0,00 | 2.429,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - KAREN GLAUCE DO NASCIMENTO GUTERRES |
2019OB023666 | 25/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|