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Dados até: 10/06/2024
Atualizado em: 11/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000094
CPF/CNPJ: 04863976000149
Valor: R$ 279.832,97
Plano Interno: 001385
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4684 - Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 28/02/2019
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo: 259081/2017
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000094 | 28/02/2019 | 279.832,97 | 279.832,97 | 279.832,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a aquisição de itens de higiene pessoal, de gênero masculino e femenino para internos do sistema penitenciário, conf. proc. nº 259081/2017
|
2019NE000094 | 28/02/2019 | 279.832,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a aquisição de itens de higiene pessoal, de gênero masculino e femenino para internos do sistema penitenciário, conf. proc. nº 25908
|
2019NL002233 | 08/04/2019 | 0,00 | 203.756,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho referente a aquisição de itens de higiene pessoal, de gênero masculino e femenino para internos do sistema penitenciário, conf. proc. nº 25908
|
2019NL002237 | 08/04/2019 | 0,00 | 76.076,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A DA C MUNIZ NETO- DISTRIBUIDORA MUNIZ |
2019OB007076 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 76.076,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - A DA C MUNIZ NETO- DISTRIBUIDORA MUNIZ |
2019OB029696 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 203.756,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
