Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000020
CPF/CNPJ: 14793347000143
Valor: R$ 5.994,01
Plano Interno: 000694
Natureza da Despesa: 333903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçã
Função: 06 - SEGURANCA PUBLICA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 577 - Maranhão Seguro
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/09/2019
Unidade Gestora: 190164 - Colégio Militar Tiradentes II/Imperatriz
Processo: 199422/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000020 | 11/09/2019 | 5.994,01 | 5.994,01 | 5.994,01 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CMT II.
|
2019NE000020 | 11/09/2019 | 5.994,01 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CMT II.
|
2019NL000032 | 18/09/2019 | 0,00 | 5.994,01 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - L PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA ME |
2019OB051338 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.994,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|