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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000009
CPF/CNPJ: 13127340000120
Valor: R$ 0,00
Plano Interno: 001383
Natureza da Despesa: 333904901 - Auxílio-Transporte
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 554 - Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/02/2019
Unidade Gestora: 560101 - Secretaria de Estado de Administração Peniten
Processo:
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 22/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pag.aux.transporte da folha de pessoal mes janeiro/2019
|
2019NE000009 | 22/02/2019 | 329.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO N-00009 POR ESTA NO MÊS DE FEV/2019 DE COMPETÊNCIA E A CORRETA É DO MÊS JAN/2019
|
2019NE005406 | 22/02/2019 | -329.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pag.aux.transporte da folha de pessoal mes janeiro/2019
|
2019NL000007 | 22/02/2019 | 0,00 | 329.340,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DO VALE TRANSP. PARA CORREÇÃO DA NL-0007 E NE-00009 QUE NÃO ENCONTRA-SE DENTRO DO MÊS DE JANEIRO DO PROC:16233/19
|
2019NL011044 | 22/02/2019 | 0,00 | -329.340,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2019PP004303 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 329.340,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - SECRETARIA DE EST. DA JUST.ADM PENITENCIARIA |
2019NL008376 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | -329.340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
