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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE001297
CPF/CNPJ: 00001582903301
Valor: R$ 1.038,00
Plano Interno: 001370
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 22/11/2019
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 256787/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001297 | 22/11/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR - PERÍODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - UNIDADE SÃO LUÍS
|
2019NE001297 | 22/11/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO - TREINAMENTO PARA CAPACITAÇÃO, BUSCANDO UNIFORMIZAÇÃO E UMA MAIOR QUALIDADE NO ATENDIME
|
2019NL005912 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - GLEICIANE DE SOUSA CARVALHO |
2019OB061804 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
