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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000962
CPF/CNPJ: 00079368999368
Valor: R$ 918,00
Plano Interno: 001370
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/08/2019
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 180014/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000962 | 29/08/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA, PEDREIRAS, LAGO DA PEDRA, VITORINO FREIRE E BACABAL - 07 A 12 DE OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE000962 | 29/08/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA - REALIZAR A ENTREGA DE MATERIAIS, TREINAMENTO SIAGEM - MUNICÍPIOS BARRA DO CORDA
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2019NL004071 | 29/08/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - VANDERSON DE JESUS COELHO FERREIRA |
2019OB047641 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
