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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000117
CPF/CNPJ: 23921349000161
Valor: R$ 32.861,19
Plano Interno: 001369
Natureza da Despesa: 333903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 03/04/2019
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 37152/2019
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000117 | 03/04/2019 | 32.861,19 | 32.861,19 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA
|
2019NE000117 | 03/04/2019 | 13.902,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA - MAIO DE 2019
|
2019NE000331 | 20/05/2019 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE - EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA - UNIDADE BEIRA-MAR - MÊS JUNHO DE 2019
|
2019NE000678 | 18/06/2019 | 18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO NE678 - REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE - EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRÔNICOS LTDA - UNIDADE BEIRA-MAR - MÊS JUNHO DE 2019
|
2019NE000845 | 22/07/2019 | -18.958,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE DA EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICOS - ABRIL DE 2019 - 09/04 A 30/04
|
2019NL001756 | 23/05/2019 | 0,00 | 13.902,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ONLINE - EMPRESA VISUAL SISTEMA ELETRONICOS LTDA - UNIDADE BEIRA-MAR - MÊS DE MAIO DE 2019
|
2019NL002986 | 03/07/2019 | 0,00 | 18.958,38 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
