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Dados até: 16/05/2024
Atualizado em: 17/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000090
CPF/CNPJ: 00002568821345
Valor: R$ 692,00
Plano Interno: 001370
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 602 - Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Ação: 4844 - Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 21/03/2019
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 0055595/2019
Modalidade Licitação: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000090 | 21/03/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA PROCON, PARA TREINAR A NOVA EQUIPE DO VIVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO DE 2019
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2019NE000090 | 21/03/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIA DE SERVIDORA PROCON, PARA TREINAR A NOVA EQUIPE DO VIVA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS PATOS NOS DIAS 25 A 28 DE MARCO D
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2019NL000324 | 21/03/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FABILLE DO NASCIMENTO ARAUJO |
2019OB002604 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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