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Dados até: 23/05/2024
Atualizado em: 24/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE008241
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 6.229,19
Plano Interno: 001353
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 31/10/2019
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 214161/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE008241 | 31/10/2019 | 6.229,19 | 6.229,19 | 6.229,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura de agosto/2019.
|
2019NE008241 | 31/10/2019 | 6.229,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com internet e telefonia móvel, relativo a fatura de agosto/2019.
|
2019NL012491 | 01/11/2019 | 0,00 | 6.229,19 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB055418 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.229,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
