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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002271
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 6.140,91
Plano Interno: 001357
Natureza da Despesa: 333903947 - Serviços de Comunicação em Geral
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 24/06/2019
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 109164/19
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002271 | 24/06/2019 | 6.140,91 | 6.140,91 | 6.140,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com fatura de telefonia e internet móvel da CLARO S/A,__relativo ao mês de abril/2019.
|
2019NE002271 | 24/06/2019 | 6.140,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com fatura de telefonia e internet móvel da CLARO S/A,__relativo ao mês de abril/2019.
|
2019NL002223 | 03/07/2019 | 0,00 | 6.140,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CLARO S/A |
2019OB026952 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.140,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
