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Dados até: 19/06/2024
Atualizado em: 20/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE002279
CPF/CNPJ: 05632559000158
Valor: R$ 1.615.513,16
Plano Interno: 001358
Natureza da Despesa: 331901101 - Vencimentos e Salários - RPPS
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 26/06/2019
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 135945/2019
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002279 | 26/06/2019 | 1.615.513,16 | 1.615.513,16 | 1.577.300,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente folha de pessoal efetivo do mês de junho de 2019
|
2019NE002279 | 26/06/2019 | 1.615.513,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente folha de pessoal efetivo do mês de junho de 2019
|
2019NL002119 | 26/06/2019 | 0,00 | 1.615.513,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA |
2019NL002130 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 131.089,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001250 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.334,74 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000933 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.382,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - FUNDACAO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FUNAC MA |
2019OB024405 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041.092,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000989 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 118.778,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001103 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.797,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001102 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.359,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP007544 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 74.180,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001370 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.660,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001353 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.876,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001362 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.831,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001377 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.787,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001367 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.032,91 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001365 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.737,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001356 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.892,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001352 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.929,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001359 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.638,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001395 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.345,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001358 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.793,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001368 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.235,29 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001380 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,97 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001389 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.298,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001376 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.122,63 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001392 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 778,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001369 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 538,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001351 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 381,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001382 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 325,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001364 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 296,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001386 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 287,35 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001375 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 209,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001385 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 177,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001383 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 164,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001350 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001397 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001379 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001391 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 79,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001373 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 61,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001394 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001387 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001361 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001398 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.737,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
