Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.
- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)
- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)
- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)
Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5
Dados até: 17/05/2024
Atualizado em: 18/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE003887
CPF/CNPJ: 00008941769353
Valor: R$ 133,00
Plano Interno: 001353
Natureza da Despesa: 333901401 - Diárias - Civil - Dentro do Estado
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 29/07/2019
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 60604/19
Modalidade Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE003887 | 29/07/2019 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para TIMBIRAS/MA, conforme RD 401/19
|
2019NE003887 | 29/07/2019 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para TIMBIRAS/MA, conforme RD 401/19
|
2019NL003442 | 30/07/2019 | 0,00 | 133,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - MARCOLINA FRANCISCA FERRO SA MENEZES |
2019OB031706 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|