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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2019NE000094
CPF/CNPJ: 20005842000143
Valor: R$ 50.175,67
Plano Interno: 001353
Natureza da Despesa: 333903016 - Material de Expediente
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 421 - Custódia e Reintegração Social
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4292 - Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade
Fonte: 0101000000 - Recursos Ordinários do Tesouro
Emissão: 11/03/2019
Unidade Gestora: 540201 - Fundação da Criança e do Adolescente do Maran
Processo: 0279805/2018
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000094 | 11/03/2019 | 50.175,67 | 50.175,67 | 50.175,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO E EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE SÃO LUIS
|
2019NE000094 | 11/03/2019 | 50.175,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1ª PARCELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO E EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE SÃO LUIS
|
2019NL000247 | 20/03/2019 | 0,00 | 50.175,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - DISTRIBUIDORA LUMIAR EIRELI - ME |
2019OB009448 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.175,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
